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每月征期,开票软件如何抄报税、清卡?

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每月征期,开票软件如何抄报税、清卡...

01:59

一般纳税人: 请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡

第一步:抄税。只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

C:UsersAdministratorDesktop8.png


注意:如未提示“上报汇总已成功”界面,需点击“报税处理--上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。

第二步:申报增值税。登录95113服务网“导航”栏目(dh.sx95113.com),点击山西省网上税务局或者山西省网上税务局(客户端),正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可。

第三步:清卡。登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

C:UsersAdministratorDesktop.png

注意:如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面,需点击“报税处理--远程清卡”。



小规模:

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意:如未出现以上提示,点击报税处理--上报汇总,提示“上报汇总已成功”后,再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

C:UsersAdministratorDesktop.png

特别关注:小规模季报企业,系统会自动识别。非申报月自动清卡,申报月一窗式比对通过后清卡。

具体步骤如下:

第一步:进入开票软件,点击【报税处理】--【上报汇总】提示“上报汇总已成功”点击“确认”。

第二步:登录山西省网上税务局,点击功能区【申报缴税】--【报表填写】填写增值税报表;

第三步:保存成功后,点击【报表申报】,点击增值税报表后的“申报”,并点击右上角【刷新】后查看申报结果;

第四步:申报成功后,进入开票软件,系统提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。


抄税成功后状态查询显示如下:

 上次报税日期:2018年09月01日00时00分

 抄税起始日期:2018年10月01日

 报税资料:有

 image.png


清卡成功后状态查询显示如下:

上次报税日期:2018年09月01日00时00分

抄税起始日期:2018年10月01日

报税资料:无


image.png


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